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稅務實戰全能班(第 8 期)

價      格: ¥ 690.0

報名人數:4/50人 報名截止:2020-06-24 20:00

課程形式: 直播+錄播課 課時數:26.0課時 所屬類別: 稅收政策 、納稅申報

課程收益:從納稅計算、申報演示、優惠政策、匯算清繳到風險防范、稅務籌劃等,包含免抵退稅實務操作、年度所得稅匯算清繳和八大稅種稅務籌劃秘技(近90種方法例解)。由3大部分整合打造而成,包含一般納稅和小規模納稅人全部稅務實戰知識技能,讓您快速掌握全套辦稅技能和節稅籌劃技巧。稅務技能不學好,工作中不是繳冤枉稅,就是偷漏稅。掌握稅務技能,不僅能防范稅務風險,避免身處險境,更能輕松為企業合法節稅,快速體現財稅人員的工作價值,擁有升職加薪的籌碼和絕對的職場競爭力!
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授課名師

劉海文

高級會計師。深圳某財務管理顧問公司總經理。20多年各類企業財務從業經驗,歷任會計、財務經理、財務總監、總經理等。近年來潛心從事財務培訓,致力于推動財務人員聰明地工作,充分體現財務價值。培訓內容專業規范,注重實戰方法和案例教學,不講理論,易學易懂易用。

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課程安排

直播課程表 直播課程安排
稅務實戰全能班 2020年06月24日  19:30~22:00
      贈送資料:1、電子版課程講義;2、直播回放視頻(直播課結束后開通)。
錄播課程表 視頻開放時間說明
1-1-1.增值稅的范圍和納稅義務人 第一部分為錄播部分,報課后即可觀看,學習期90天;請學員報課后及時學習錄播視頻;第二部分為直播回放,直播課結束后開通。
1-1-2.增值稅各行業稅率及征收率
1-1-3.增值稅計稅方法及銷售額的確定
1-1-4.進項稅額的確定
1-1-5.應納稅額、返利處理、簡易征稅方法
1-1-6.增值稅優惠政策大總結
1-1-7.增值稅發票的使用和管理
1-1-8.開票系統演示、進項發票確認抵扣操作
1-1-9.增值稅申報表填寫操作及流程總結
1-1-10.小規模納稅人認定、流程、優惠政策
1-1-11.小規模納稅人申報、核定征收舉例
1-1-12.增值稅賬務處理例解
1-2-1.企業所得稅概念、范圍、稅率
1-2-2.應納稅額的計算步驟、實務技巧-1
1-2-3.應納稅額的計算步驟、實務技巧-2
1-2-4.加速折舊政策匯總、所得稅征收管理
1-2-5.總分機構企業所得稅計算及申報例解
1-2-6.季度申報講解
1-2-7.年度申報(新政解讀)
1-2-8.年度申報(匯算清繳收入、扣除項目)
1-2-9.年度申報(匯算清繳申報表要點講解)
1-2-10.年度申報(虧損彌補填報案例及注意事項)
1-2-11.年度申報(匯算清繳40個疑難問題解答)
1-2-12.沒有發票在企業所得稅前扣除的24種情形
1-3-1.個稅納稅義務人、征稅范圍
1-3-2.新個稅八大變化總結
1-3-3.六大專項附加扣除項目詳解
1-3-4.稅率及應納稅所得額確定、個稅優惠政策
1-3-5.預扣預繳——到底如何計算應交稅款?
1-3-6.個人所得稅匯算清繳
1-3-7.六大專項附加扣除
1-3-8.自然人稅收管理扣繳客戶端操作
1-3-9.社保新規如何應對及個稅疑難解答
1-4-1.土地使用稅
1-4-2.房產稅征稅范圍、納稅義務人及計算
1-4-3.房產稅的減免、申報及會計處理
1-4-4.土增稅介紹及計算詳解
1-4-5.土增稅清算、預征、申報及會計處理
1-4-6.契稅
1-5-1.城建稅、教育附加
1-5-2.印花稅
1-5-3.消費稅
1-5-4.環保稅
1-5-5.文化事業建設費、工會經費、殘保金
1-6-1.納稅風險防范
1-6-2.稅務籌劃思路與案例
2-1.生產出口“免抵退”稅相關政策解讀
2-2.生產出口免抵退稅計算步驟、例題
2-3.生產企業出口退稅申報系統操作(1)
2-4.生產企業出口退稅申報系統操作(2)
2-5.生產企業會計處理、增值稅申報及退稅籌劃
2-6.通用出口發票、電子口岸及單證備案
2-7.通用出口收匯與貨物貿易監測系統操作
2-8.外貿出口退稅計算及申報系統操作
2-9.外貿會計處理、增值稅申報及退稅籌劃
3-1-1.認識稅務籌劃
3-2-1.增值稅籌劃(1)
3-2-2.增值稅籌劃(2)
3-2-3.消費稅籌劃
3-2-4.房產稅籌劃
3-2-5.土地增值稅籌劃
3-2-6.企業所得稅籌劃
3-2-7.個人所得稅籌劃
3-2-8.契稅、印花稅籌劃

教學大綱

【錄播部分】
【納稅申報及風險防范篇】:稅務會計輕松上崗(包含一般納稅人和小規模納稅人),不繳冤枉稅,不提心吊膽辦稅!
第一部分 增值稅
 1.增值稅的范圍和納稅義務人
 2.增值稅各行業稅率及征收率
 3.增值稅計稅方法:一般、簡易、扣繳
 4.銷售額的確定
 5.進項稅額的確定
 。1)準予從銷項稅額中抵扣的進項稅額有哪些?抵扣憑證匯總
 。2)不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額有哪些?21種情況匯總
 6.計算應納稅額的時間限定
 7.返利如何進行稅務處理
 8.簡易征稅方法應納稅額的確定及案例
 9.增值稅優惠政策大總結
 10.增值稅發票的使用和管理
 。1)哪些情形不得開具專用發票?什么情況下開具紅字專用發票?填開步驟?
 。2)專用發票丟失怎么辦?專用發票逾期未認證怎么辦?
 。3)如何進行發票合規性審核?如何防范假發票?發票查驗平臺。
 11.開票系統操作演示
 12.增值稅進項發票選擇確認抵扣操作演示
 13.一般納稅人增值稅申報表填寫操作演示
  包括旅客運輸服務抵扣、加計抵減和期末留抵稅額退稅申報填寫
 14.一般納稅人報稅流程總結
 15.小規模納稅人認定
 16.小規模納稅人報稅流程總結
 17.小規模納稅人優惠政策
 18.小規模納稅人增值稅申報表填寫各種情況舉例詳解
 19.小規模納稅人銷售額超過標準時,當月怎么繳稅?
 20.小規模納稅人申報實操演示
 21.核定征收舉例詳解
 22.代開發票詳解:代開發票跨月發現錯誤怎么辦?
 23.增值稅賬務處理例解
第二部分 企業所得稅
 1.企業所得稅概念、范圍、稅率
 2.應納稅額的計算步驟、實務技巧、優惠政策大總結
 3.加速折舊政策匯總講解
 4.企業所得稅的征收管理:稅負、核定征收等
 5.總分機構企業所得稅計算及申報例解
 6.季度申報——新版季度企業所得稅納稅申報表(5張表)要點講解
 7.年度申報——所得稅匯算清繳15項新政解讀
 8.年度申報——所得稅匯算清繳收入、扣除項目詳解
 9.年度申報——企業匯算清繳申報表(37張表)要點講解
 10.年度申報——所得稅匯算清繳虧損彌補填報及案例講解
 11.年度申報——匯算清繳必須注意的22個重要事項
 12.年度申報——所得稅匯算清繳40個疑難問題解答
 13.沒有發票也可以在企業所得稅前扣除的24種情形
第三部分 個人所得稅
 1.個稅納稅義務人、征稅范圍
 2.新個稅八大變化總結
 3.六大專項附加扣除項目詳解,怎么操作最省錢?
 4.稅率及應納稅所得額的確定
 5.個稅優惠政策有哪些?
 6.預扣預繳——到底如何計算應交稅款?
 7.匯算清繳——如何辦理個稅的年度匯繳?
 8.申報實戰——六大專項附加扣除如何申報?
 9.申報實戰——自然人稅收管理扣繳客戶端操作
 10.社保新規如何巧妙應對?
 11.常見個稅疑難問題解答
第四部分 房地產相關稅種
 1.土地使用稅申報、優惠政策及會計處理
 2.房產稅申報、優惠政策及會計處理
 3.土地增值稅申報、優惠政策及會計處理
 4.契稅申報、優惠政策及會計處理
第五部分 其他小稅種
 1.城建稅、教育附加的申報、優惠政策及會計處理
 2.印花稅的申報、優惠政策、會計處理及疑難解答
 3.消費稅的計算、案例、申報及會計處理
 4.環保稅的計算、案例、申報及會計處理
 5.文化事業建設費、工會經費、殘保金如何計算、申報?
第六部分 納稅風險防范與稅務籌劃入門
 1.金稅三期如何通過大數據判斷企業納稅有無異常?稅務稽查重點有哪些?
 2.會計日常工作中這些風險點需要特別注意!
 3.財務報表背后的稅務風險
 4.如何規避錯誤記賬方法,加強自我風險排查?
 5.稅局發現異常后怎么辦?稅務稽查應對方法
 6.稅務籌劃目標與思路
 7.稅務籌劃主要方法例解

【免抵退稅篇】:出口企業稅務會計上崗實操、稅務管理必修課
第一部分 生產企業“免抵退”稅相關政策解讀
 1.出口退稅期限如何規定?
 2.“免、抵、退”稅適用范圍?
 3.出口退稅收匯政策詳解
 4.國家稅務總局公告2018年第16號公告解讀
 5.出口退(免)稅資格如何備案?
 6.無紙化管理試點
 7.到底什么是“免、抵、退”?
第二部分 生產企業免抵退稅計算步驟、例題
 1.出口退稅計算步驟:四步計算例解
 2.懂計算,才能做到心不慌。通過案例講解,迅速掌握退稅計算 
第三部分 生產企業出口退稅申報系統操作
 1.系統基礎設置
 2.退稅向導六步詳解(申報系統2.0版為八步,2.1版刪除了兩步)
 3.進料加工業務申報
 4.進料加工手冊核銷
 5.出口消費稅退稅
第四部分 生產企業免抵退會計處理及增值稅申報表填列
 1.不予免征和抵扣稅額如何做賬?
 2.應退稅額如何做賬?
 3.免抵稅額如何做賬?收到退稅款如何做賬?
 4..免抵退稅如何填列增值稅申報表?
第五部分 生產企業免抵退的稅務籌劃
 1.真實案例講解出口退稅的籌劃
第六部分 生產企業出口退稅流程總結
 1.出口退稅要做的7項主要工作是什么?
 2.生產企業出口退稅流程及重要時間節點?
第七部分 出口發票開具(生產、外貿企業通用)
 1.商業發票
 2.通用機打發票
 3.防偽稅控增值稅普通發票
 4.開票說明及注意事項有哪些?
第八部分 電子口岸操作(生產、外貿企業通用)
 1.全面取消打印出口貨物報關單證明聯,不需要報關單了?
 2.如何使用電子口岸打印報關單?
第九部分 單證備案(生產、外貿企業通用)
 1.出口貨物單證備案需提供哪些資料?
 2.單證備案的方法有哪些?
第十部分 出口收匯與貨物貿易監測系統操作(生產、外貿企業通用)
 1.什么是總量核查的外匯管理方式?外匯如何分類管理?
 2.劃為C類企業有什么后果?
 3.貨物貿易外匯監測系統操作
 4.國際收支網上申報系統操作
 5.其他事項,如出口退稅外幣匯率、退稅率查詢等
第十一部分 外貿企業出口退稅政策解讀
 1.外貿出口退稅期限如何規定?
 2.外貿退免稅適用范圍?
 3.外貿出口退免稅收匯政策詳解
第十二部分 外貿企業出口退(免)稅計算、例題
 1.增值稅退免稅計算公式
 2.退免稅計算案例解答
第十三部分 外貿企業出口退稅申報系統操作
 1.基礎設置
 2.向導操作6步詳解
 3.什么是換匯成本?如何計算?如何倒推?
 4.什么是關聯號?應如何編制關聯號呢?
第十四部分 外貿退稅會計處理及增值稅申報說明
 1.外貿退稅會計處理
 2.增值稅申報說明
第十五部分 外貿企業出口退稅籌劃
 1.介紹外貿企業退稅籌劃的4種方法
第十六部分 外貿企業出口退免稅流程總結
 1.出口退稅要做的7項主要工作是什么?
 2.外貿企業出口退稅流程?
 3.常見問題解答

【稅務籌劃篇】:合法節稅案例講解,即學即用(稅務進階必修課)
第一部分 正確認識稅務籌劃
 1.公司想要節省稅務成本,卻變成了偷漏稅,稅務籌劃究竟怎么做?
 2.絕大多數企業通過稅務籌劃都可以減輕稅負30%以上?
 3.有人減持30億元股票沒交一分錢稅!你使用的避稅方法靠譜嗎?!
 4.稅務籌劃的秘訣是什么?
 5.為什么很多公司熱衷于保稅區“一日游”呢?通過案例學稅務籌劃!
 6.籌劃思路與方法:八種納稅籌劃技術
第二部分 增值稅的籌劃及案例
 1.降低稅率(例解8種方法)
 2.調整銷售額(例解7種方法)
 3.增加進項稅抵扣(例解5種方法)
 4.增加退稅(介紹3種方法)
 5.特殊銷售節稅技巧(例解4種方法)
 6.延遲納稅(常用3種方式)
第三部分 消費稅的籌劃及案例
 1.如何避免重復征稅,不交冤枉稅呢?!省下的每分錢,都是利潤!
 2.如何減少應納稅額?某企業很簡單很粗暴的方法,但是很有效哦!
 3.如何降低稅率?某企業一個簡單改變,節稅30萬元!
第四部分 房產稅的籌劃及案例
 1.房產原值和租金收入可以任性減少嗎?!
 2.按房產原值還是按租金收入征稅,如何聰明地選擇?
 3.某企業稍作改變,一年少繳房產稅96萬元!
 4.某企業節省房產稅168萬元的秘決是什么? “難者不會,會者不難”。
第五部分 土地增值稅的籌劃及案例
 1.為什么僅差0.77%就要多繳129萬元的稅?!你有沒有做冤大頭?
 2.學起來容易,用起來簡單!節省85萬元,只需改一下……
 3.只是換個核算方法,節省50萬元!從此不敢再小看會計!
第六部分 企業所得稅的籌劃及案例
 1.巧用優惠政策節稅(企業所得稅優惠政策終于總結清楚了。
 2.利用不同的組織形式節稅,這是基本功
 3.費用扣除比例法,稅前多扣除80萬費用,只是小菜一碟……
 4.盈虧互補模式,集團如何節稅250萬元,你也可以!
 5.關聯交易法,節稅與風險并存
 6.加速折舊法,配合其他方法使用才有奇效
 7.利息支出也可以巧妙節稅
 8.轉移利潤方法多,不止于15%的優惠稅率,還可以免稅……
第七部分 個人所得稅的籌劃及案例
 1.利用個稅免稅規定,你不知道的潛規則
 2.如何利用好年終獎優惠政策,避開臨界點陷阱?
 3.提高福利支出可以節稅嗎?
 4.高工資、高業務提成到底怎么發最合算?如何減少90%稅負呢?!
 5.股東分紅,你還是按20%稅率來扣繳嗎?!
 6.不規范的避稅方法,你還在找發票報銷嗎?
 7.延遲納稅也是稅務籌劃
第八部分 契稅等小稅種的籌劃及案例
 1.兩家公司各自免征契稅200萬元是如何做到的?
 2.某公司改一下合同,降低契稅負擔33%!
 3.印花稅雖小,但是處罰很高,這些大坑你踩了嗎?
 4.教育費附加還有免繳的?!交了就虧大了!

【直播部分】
稅與爭鋒,稅稅無憂(注意,直播內容與錄播不相同)
 第一節 稅務最新政策解讀與應用
 第二節 稅務申報難點補充講解
 第三節 稅務風險防范技巧,絕不做背鍋俠
 第四節 稅務籌劃實用案例補充分享
 第五節 稅務疑難問題解答、學員互動
 結尾:稅稅平安

學員評價

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